Importera leverantörsfakturor från Björn Lundén

Först måste ni aktivera att ni vill kunna importera leverantörsfakturor från Björn Lundén och detta gör ni i "Inställningar -> Leverantörsfakturor". Därefter finns en knapp som heter "Importera från Björn Lundén" tillgänglig i "Leverantörsfakturor".

Alla leverantörsfakturor som har ändrat från ett angivet datum kommer att visas och ni väljer själv vilka leverantörsfakturor som ska importeras. Ni kan här även välja att "Ersätta" redan importerade (ej fakturerade) fakturor.

Eventuella dokument som finns kopplade på leverantörsfakturan i Björn Lundén kommer att importeras in i Seven Time. 

Om leverantören inte finns sedan tidigare i Seven Time så kommer den att läggas till automatiskt.

Leverantörsfaktura - Använd verifikationsnummer från Björn Lundén

När en leverantörsfaktura importeras från Björn Lunden så kan man konfigurera så att verifikationsnumret från BL sätts som Löpnummer i Seven Time. Inställningen görs i "Inställningar -> Leverantörsfakturor". "Använd Löpnummer" måste vara markerad och sedan väljer man "Använd löpnummer från ekonomisystem".