Allmänt om leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor är en modul för att hantera just leverantörsfakturor. Skapa direkt i Seven Time eller importera från Fortnox eller Visma eEkonomi. Man kan även ta bilder på ex. följesedlar för att senare koppla dessa till en leverantörsfaktura. Konfigurera vilket påslag som ska gälla, generellt samt per kund. Leverantörsfakturor kan naturligtvis därefter faktureras vidare till era kunder. 

Inställningar

Aktivera först modulen "Leverantörsfakturor" i "Inställningar -> Moduler". Därefter kan ni ange inställningar för den här modulen i "Inställningar -> Leverantörsfakturor". Läs mer om inställningarna här.

Förutom det generella påslaget som anges i inställningarna så kan man på era olika kunder ange ifall de ska ha ett annat påslag än det generella.

Behörighet

I sektionen "Leverantörsfakturor" i "Inställningar -> Roller/behörighet -> Behörighet" kan ni styra vilka roller som ska ha tillgång till, kunna skapa och ändra samt exportera leverantörsfakturor. Ni kan även styra vem som ska kunna se och skapa bildunderlag samt byta attestflöde, ändra i ett attestflöde och lägga till atteststeg.

Gällande behörigheten "Tillgång till alla lev.fakturor" så kommer man endast att se sådana fakturor som man ska attestera enligt attestflödet om denna behörighet inte är markerad. Notera också att den här behörigheten ska vara vald ifall ni inte använder er av attest eller attestflöden.

Momstyper

Det finns stöd för olika "momstyper" på leverantörsfakturorna och dessa är:

• Normal
• UIF (Unionsinternt förvärv)
• Omvänd skattskyldighet 

Arkivering

Det möjligt att arkivera leverantörsfakturor. Det finns ingen begränsning när man kan arkivera utan det kan göras oavsett status på leverantörsfakturan. Notera att en arkivering inte påverkar hur ekonomi påverkas.