Allmänt om leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor är en modul för att hantera just leverantörsfakturor. Skapa direkt i Seven Time eller importera från Fortnox eller Visma eEkonomi. Man kan även ta bilder på ex. följesedlar för att senare koppla dessa till en leverantörsfaktura. Konfigurera vilket påslag som ska gälla, generellt samt per kund. Leverantörsfakturor kan naturligtvis därefter faktureras vidare till era kunder. 

Inställningar

Aktivera först modulen "Leverantörsfakturor" i "Inställningar -> Moduler". Därefter kan ni ange inställningar för den här modulen i "Inställningar -> Leverantörsfakturor". Läs mer om inställningarna här.

Förutom det generella påslaget som anges i inställningarna så kan man på era olika kunder ange ifall de ska ha ett annat påslag än det generella.

Behörighet

I sektionen "Leverantörsfakturor" i "Inställningar -> Roller/behörighet -> Behörighet" kan ni styra vilka roller som ska kunna se leverantörsfakturor och/eller bildunderlag.

Momstyper

Det finns stöd för olika "momstyper" på leverantörsfakturorna och dessa är:

• Normal
• UIF (Unionsinternt förvärv)
• Omvänd skattskyldighet