Skapa en leverantörsfaktura

För att skapa en leverantörsfaktura så går ni till "Levererantörsfakturor" och klickar på "Ny leverantörsfaktura".

I sektionen till vänster anger ni i uppgifterna från leverantörsfakturan. Fältet som måste anges är:

• "Leverantör"
• "Fakturanummer" eller "OCR-nummer"
• "Fakturadatum"
• "Totalt inkl moms" (eller "Totalt exkl moms" beroende på inställning)

I sektionen till höger anger ni uppgifter för vidarefakturering: "Kund", "Projekt", eventuell "Arbetsorder", samt påslag och belopp.

Ifall ni har en kopia på fakturan, ex som bild eller PDF så kan ni lägga till detta i sektionen allra längst till höger. När en faktura skapas där leverantörsfakturan finns med så följer eventuella bilder/dokument med.