Kontering av leverantörsfakturor

Det går att kontera leverantörsfakturor i Seven Time men det krävs några inställningar för att göra detta möjligt, se nedan under "Aktivering".

Det finns även stöd för konteringsmallar, läs mer om detta här.

Aktivering

Notera! Ni måste ha minst ett konto i er kontoplan ("Inställningar -> Kontoplan") för att kunna aktivera kontering.

Aktivering att kontera leverantörsfakturor görs genom att checka i "Använd kontering" i "Inställningar -> Leverantörsfakuror -> Allmänt", sektionen "Allmänt". 

På en leverantörsfaktura så kan man välja om rader/artiklar som finns på leverantörsfakturor ska fördelas på olika projekt eller arbetsordrar. Om ni vill att fördelningen ska ske på arbetsordrar så skall inställningen: "Registrera på arbetsorder" i sektionen "Artikelregistrering" markeras.

Kontera en leverantörsfaktura

Under den allmänna informationen om leverantörsfakturan finns en sektion för kontering och artikelregistrering. Det är en "kombinerad" vy där man både kan kontera och registrera artiklar.

Förklaring av kolumnerna:

• Artikel - artikel från er artikellista (används vid artikelregistrering, valfri)
• Benämning - namn på artikel eller text som ni själva anger (används vid artikelregistrering, valfri)
• Antal - antal artiklar (används vid artikelregistrering, ej valfri)
• Enhet - ex "st" (används vid artikelregistrering, valfri)
• Á-pris - pris för artikel eller konteringsbelopp. Använd "-" (minustecken) innan beloppet för att registrera kredit vid kontering (valfri)
• Belopp - det totala "inpriset". Summan av Antal * Á-pris. (krävs)
• Påslag% - påslag på inpris vid artikelregistrering (valfri)
• Att vidarefakt - totalbeloppet som ska faktureras vidare till kund. (Se nedan för mer information.)
• Konto - bokföringskonto för aktuell rad/artikel
• Resultatenhet - ange resultatenhet (blir kostnadsställe i Fortnox) på konteringsraderna i en lev. faktura. Dessutom så förs även eventuell resultatenhet som finns i "huvudet" över.
• Projekt - projekt för aktuell rad/artikel. Om ni har valt "Registrera på arbetsorder" i inställningarna så visas istället kolumnen "Arbetsorder". Den här kolumnen visas endast om ni har satt "Fördelas på flera projekt" på leverantörsfakturan.

Kolumnen "Att vidarefakt."

Beloppet som finns i "Att vidarefakt." används om artiklar skapas utifrån rader/artiklar. Så här räknas "Att vidarefakt." ut:

1. Ni sätter beloppet själv
2. Om "Påslag%" är angivet så blir "Att vidarefakt." lika med Belopp + påslag.
3. Annars så räknas "Att vidarefakt." ut på samma sätt som om ni skulle skapa samma artikel manuellt. Dvs, Seven Time kommer att ta hänsyn till eventuella inställningar på projekt och kund.

Fördela på flera projekt/arbetsordrar

En leverantörsfaktura kan fördelas på flera projekt/arbetsordrar. Markera "Fördelas på flera projekt" alt. "Fördelas på flera arbetsordrar" när ni är i "Ändra"-läget. Då kommer kolumnen "Projekt" alt. "Arbetsorder" att visas i tabellen i sektionen "Kontering / Artikelregistrering".