Ta emot e-fakturor

Vi har ett avtal med Crediflow vilket innebär att ni kan ta emot en leverantörsfaktura som e-faktura direkt inifrån Seven Time.

Aktivering och inställningar

Aktivera funktionen i "Inställningar -> Integrationer -> E-faktura".

Fyll i information om företagsnamn, organisationsnummer, bankgiro/postgiro, etc, under fliken Företagsinformation och aktivera Ta emot e-fakturor under fliken Ta emot e-fakturor och spara.

Skapa artiklar från rader

Om aktiverad läggs fakturarader från leverantörsfakturan in som artiklar på projekt eller arbetsorder.

Artiklar ska bli faktureringsbara

Om aktiverad så sätts artiklarna som faktureringsbara.

Leverantörsfakturor ska bli faktureringsbara

Om aktiverad sätts den inkommande leverantörsfakturan som faktureringsbar.

Inställningar på leverantör

För att en leverantör skall kunna skicka deras fakturor som e-fakturor till er måste de bli informerade att ni vill börja ta emot e-fakturor från leverantören. Detta gör ni genom att från leverantörsregistret skicka en inbjudan till en eller flera leverantörer.

Skicka inbjudan

Välj leverantör och klicka på Ändra -> E-fakturor - Skicka inbjudan. Ange till vilken e-post adress inbjudan skall skickas till. 

Kontrollera status

För att kontrollera status på en skickad inbjudan klicka på Ändra -> E-fakturor - Kontrollera status.

ES - En inbjudan är skickad till leverantören.
EA - Leverantören har svarat att de kan skicka e-fakturor till er.
EN - Leverantören har svarat att de inte har möjlighet att skicka e-fakturor till er.

Standardkonto

"Inställningar -> Leverantörsfakturor -> Konteringsmallar"
På varje konteringsmall kan man ange vilket konto som skall sättas på artiklarna som skapas ifrån e-fakturan.