E-fakturor via Crediflow

Vi har ett avtal med Crediflow vilket innebär att ni kan skicka e-fakturor direkt inifrån Seven Time. Priset för detta är endast 3:50 kr per skickad e-faktura, inga andra avgifter.

Avgiften för skickade e-fakturor läggs på er vanliga faktura från oss.

Aktivering och inställningar

Aktivera funktionen i "Inställningar -> Integrationer -> E-faktura".

Fyll i information om företagsnamn, organisationsnummer, bankgiro/postgiro, etc, under fliken "Företagsinformation". Därefter sätts "Skicka via Crediflow" till "Ja" under fliken "Skicka e-fakturor" , därefter är det bara att spara.

OBS! Det går endast att skicka E-fakturor från en enda fakturaväxel så om ni skickar E-fakturor idag från något annat system (ex. Fortnox) så måste detta tas bort innan det går att göra aktiveringen i Seven Time.

Dokument/bilagor till E-faktura

Stöd för att kunna skicka dokument aktiveras genom att markera fältet: "Bifoga dokument". När ni skickar en E-faktura så kommer ni att få valet om eventuell fakturaspecifikation ska skickas samt även om eventuella dokument ska skickas.

Skicka med projekt 

Fältet "Skicka med projektnummer samt projektnamn" ska markeras för att eventuellt projektnummer ska skickas med i E-fakturan.

Inställningar på kund

För att kunna skicka en e-faktura till en kund så måste en koppling mellan kunden i Seven Time och Crediflow's register göras. Detta görs så här:

1. Gå in på de kunder som ska ha e-faktura
2. Klicka på "Ändra" och gå till fliken "Fakturering"
3. Sätt "Fakturor skickas med" till "E-faktura" och klicka därefter på "Hämta information från Crediflow".
4. Om företaget finns i Crediflow's register så kommer ni att få ett förslag på en matchning (matchningen sker på organisationsnummer, VAT-nummer samt eventuellt GLN). Godkänn kopplingen om den är korrekt och sen är allt klart för att skicka e-fakturor till den kunden.

Skicka en E-faktura

E-fakturor skickas precis på samma sätt som när ni skickar en faktura med e-mail, dvs, med knappen "Skicka". 

Mappning av fält

Ibland så kräver mottagare att vissa fält måste finnas med i E-fakturan. Här följer mappningar mellan en faktura i Seven Time och den skickade E-fakturan.

E-faktura	Faktura i Seven Time
RequisitionDocumentReference	Om en Märkning finns så kommer värdet att hämtas därifrån, annars så tar man det som eventuellt finns i Kontaktperson
AdditionalDocumentReference (identificationSchemeID = ACD)	Eventuellt projektnummer + projektnamn
AdditionalDocumentReference (identificationSchemeID = CT)	"Referens till avtal" (anges på kunden) CT används för att ange vilket avtal eller kontrakt fakturan hör till. Det är alltså normalt ett avtalsnummer som kunden har med leverantören.
AdditionalDocumentReference (identificationSchemeID = ACD)	"Referens till faktureringsobjekt" (anges på kunden) ACD används för att identifiera vad fakturan avser, alltså ett specifikt objekt hos leverantören. Exempel abonnemangsnummer, fastighetsnummer.