För att skapa en leverantörsfaktura så går ni till "Levererantörsfakturor" och klickar på "Ny leverantörsfaktura".
I sektionen till vänster anger ni i uppgifterna från leverantörsfakturan. Fältet som måste anges är:
- "Leverantör"
- "Fakturanummer" eller "OCR-nummer"
- "Fakturadatum"
- "Totalt inkl moms" (eller "Totalt exkl moms" beroende på inställning)
I sektionen till höger anger ni uppgifter för vidarefakturering: "Kund", "Projekt", eventuell "Arbetsorder", samt påslag och belopp.
Ifall ni har en kopia på fakturan, ex som bild eller PDF så kan ni lägga till detta i sektionen allra längst till höger. När en faktura skapas där leverantörsfakturan finns med så följer eventuella bilder/dokument med.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.