Inställningarna för leverantörsfakturor finns här: "Inställningar -> Leverantörsfakturor". Nedan finns beskrivning av de olika inställningarna.

Allmänt

Sektionen "Allmänt"

"Påslag" - här kan man ange påslag i procent på leverantörsfakturor.

"Ange pris exkl. moms" - markera om ni vill ange pris exklusive moms

"Använd kontering" - markera om ni vill kunna registrera konto och resultatenhet på rader i leverantörsfakturan 

• "Möjlighet att markera en lev. faktura med "Kontering klar" "      

"Använd löpnummer" - När en leverantörsfaktura importeras från Fortnox så kan man konfigurera så att löpnumret från Fortnox sätts som Löpnummer i Seven Time. "Använd Löpnummer" måste vara markerad och sedan väljer man "Använd löpnummer från ekonomisystem".

• "Använd löpnummer från ekonomisystem" -  Om detta är aktiverat kommer löpnumret i Seven          Time sättas till det som importeras. Annars används det interna löpnumret i Seven Time enligt          räknaren.

Sektionen "Importera"

Observera att för att följande inställningar ska bli synliga måste integrationen med ekonomisystemet aktiveras under "Inställningar -> Integrationer"

"Integration med Fortnox" - sätta detta till 'Ja' för att aktivera integration med Fortnox för leverantörsfakturor.

"Integration med Visma eEkonomi" - sätta detta till 'Ja' för att aktivera integration med Visma eEkonomi för leverantörsfakturor.

"Matcha på arbetsordernummer" - aktivera detta ifall projektnummer i ekonomisystemet ska matchas mot arbetsordernummer i Seven Time.

"Skapa artiklar från rader" - aktivera detta ifall ni vill skapa artiklar från rader som finns på leverantörsfakturan.

"Visa endast projektkonterade fakturor" - om den här är vald så kommer man endast att kunna importera fakturor som hör till ett projekt i ekonomisystemet

Sektionen "Export till ekonomisystem"

"Skicka med projektnummer i faktura" - markera denna för att skicka med projektnummer till ekonomisystemet

"Skapa artikel i ekonomisystemet om den saknas" - om den här är vald så kommer artiklar som saknas i ekonomisystemet att skapas 

"Markera som bokförd vid export" - Markera för att leverantörsfakturan ska markeras som bokförd i ekonomisystemet

Sektionen "Attestering"

"Markera som attesterad i ekonomisystem" - välj denna om ni vill att leverantörsfakturan i ekonomisystemet ska markeras som attesterad när den blir attesterad i Seven Time.

"Exportera leverantörsfakturan automatiskt" -  Markera för att fakturan ska exporteras direkt vid attestering   

Sektionen "Artikelregistrering"

"Registrera på arbetsorder" - välj denna om ni vill registrera rader (artiklar) på arbetsorder istället för på projekt. 

Självfakturering

"Använd självfakturering?" - aktivera detta för att använda självfakturering. När detta är aktiverat visas även följande inställningar:

Allmänt

"Logotyp" - här kan man ladda upp en logotyp som visas på fakturan.

"Adress på fakturan" - här kan man ange adress som ska visas på fakturan.

Texter

"Text under fakturaraderna" - här kan man ange text som ska visas under fakturaraderna.

Sidfot

"Antal kolumner" - här väljer man antalet kolumner som ska visas i sidfoten. 

"Innehåll" - här anger man innehållet i sidfoten.

E-post

"Skicka självfakturor med e-post" - aktivera detta för att skicka självfakturor med e-post. När detta är aktiverat visas även följande inställningar:

"Konto för e-post" - här kan man välja vilket konto e-posten ska skickas från.

"Avsändarnamn" - här kan man välja avsändarnamn för e-posten.

"E-postadress" - här kan man välja adress för e-post.

"Skicka dold kopia till" - här kan man välja att en dold kopia ska skickas när en faktura skickas.

"Ämne (Standard)" - här väljer man standard ämne på e-posten för de språken som är aktiverade.

"Mall för e-post" - här kan man skapa en mall för e-post för de språken som är aktiverade. Mallen kommer användas när en faktura skickas.

Export till Fortnox

Om ni har kopplat integration till Fortnox dyker även följande inställning upp

I det fall ni inte har artikelnummer på era artiklar i Seven Time så behöver ni ange ett "samlingskonto" från kontoplanen i Fortnox där artiklarna utan artikelnummer landar.

Konteringsmallar

Läs mer om detta här!

Fakturatolkning

Läs mer om detta här!

Behörigheter

Det finns flera behörigheter för användare som gäller leverantörsfakturor (se bild nedan).

För "Tillgång till alla lev.fakturor" gäller följande förutsättningar. Om man inte har den här behörigheten så kommer man endast att se sådana fakturor som man ska attestera enligt attestflödet. Notera att den här behörigheten ska vara vald ifall ni inte använder er av attest eller inte använder er av attestflöden. Behörigheterna finns tillgängliga i "Inställningar -> Roller/behörigheter -> Behörigheter", sektionen: "Leverantörsfakturor".